Оформление ИП – пошаговое руководство

[Administrator]

Да, действительно с этого года отменили сдачу деклараций в пенсионный фонд. Остается только платить без сдачи деклараций. Ссылка на источник есть в теме: Изменения для ИП в 2012 году.

[Administrator]

А что значит налог НДС?

НДС - налог на добавленную стоимость. То есть налог на наценку. Допустим Вы купли компьютерную технику за 100 тысяч а продали за 110 тысяч. У Вас есть счета-фактуры на покупку и на продажу. По этим документам Вы отчитываетесь перед налоговой. С разницы в ценах - 10 тысяч уплачиваете налог НДС. Для основных групп товаров НДС 18%. В нашем примере 1800. Но это при условии что Вы купили эту технику также с НДС. В счетах всегда есть графа об НДС.

НДС уплачивают те кто применяют общую систему налогообложения.
Если Ваша деятельность подпадает под ЕНВД, то НДС по этому виду деятельности платить не нужно.
Применяющие УСН, не облагаются НДС.

Работать с НДС выгодно при больших денежных оборотах. Дело в том, что есть налоговый вычет по НДС. Если товар куплен с НДС, то этот НДС можно поставить на вычет, то есть налог становится меньше. В приведенном выше примере показана схема, где в цепочке сделок все участники являются плательщиками НДС и расчет приведен с вычетом. В мелких организация часто работают без НДС. Поэтому в нашем примере Вы как плательщик НДС, работая с такими организациями, заплатили бы 18 процентов от 110 тысяч, то есть 19800. То есть сумма налога меняется в разы в зависимости не только от того какая у Вас система налогообложения, но и от того какая у других.

[Макс 85]

В пенсионный фонд я отдал еще до нового года! Ничего страшного в этом нет? Вышло около 7000, ну это примерно за пол года работы, если считать официальное открытие 1 августа.

[Administrator]

Вовремя сдали. Да даже если не вовремя сдавать, просто добавят пени. 7000 за 5 месяцев похоже верно посчитали. В этом году примерно столько же надо платить - за год около 16 000. Те кто применяет УСН, может платить в пенсионный ежеквартально, тогда можно налог уменьшить.

[Макс 85]

Еще такой вопрос. В пенсионный оплатил в сбербанке по реквизитам, которые мне дала контора через которую я работаю. Все квитанции на руках. Их нужно будет кому-либо предоставлять?

И если платить в ПРФ ежеквартально, то уменьшая налог, нужно будет эти выплаты указывать как расход в книге Расходов и доходов?

[Administrator]

Еще такой вопрос. В пенсионный оплатил в сбербанке по реквизитам, которые мне дала контора через которую я работаю. Все квитанции на руках. Их нужно будет кому-либо предоставлять?

Нет. Они должны оставаться у Вас в качестве доказательства, что Вы платили, если возникнут вопросы. Для надежности можно сходить в пенсионный с этими квитанциями и сделать сверку, чтобы убедиться, что деньги к ним дошли. Квитанции в любом случае остаются у Вас.

И если платить в ПРФ ежеквартально, то уменьшая налог, нужно будет эти выплаты указывать как расход в книге Расходов и доходов?

Для УСН 15 % нужно.
Для УСН 6 % не нужно. В этом случае уменьшается сам налог на сумму платежа в пенсионный фонд. Но не более чем на 50 % от суммы самого налога.

[Макс 85]

Сегодня разговаривал с некоторыми ИП. Один работает по УСН 15%, другой по УСН 6%. Так они мне сказали, что платят налог раз в год... Это может быть?
А вот тот кто работает по вмененке - ежеквартально. В общем я в замешательстве. Дайте совет, може ИП с которыми я разговаривал что-то путают?

[Administrator]

Дело в том, что при вмененке каждый квартал кроме уплаты налога надо еще и декларацию сдавать. А при УСН декларация сдается раз в год. Есть вероятность что какое-то время при УСН налоговая не будет знать о том, что должны быть уплачены налоги. При вмененке налоговая по декларации точно видит какой налог. По закону при УСН надо платить налоги ежеквартально (авансовые платежи). Если деньги проходят по банковским счетам, то налоговая запросив информацию у банка увидит эти платежи. После такой проверки налоговая начислит пени и штрафы.

[Сорокин А.С.]

Administrator и Макс 85 - спасибо вам)

[HuliBuli]

Добрый день. У меня такой вопрос.
Вот я как ИП зарегистрирован в городе (Х), экономическую деятельность веду в другом городе (ХХ). В скорем времени предоставится шанс вести эту деятельность еще в нескольких городах Сибири. И того города 4. Захвачено 4 региона. В одном из них я зарегистрирован как Ип, и соответственно у меня там прописка.
1)Следовательно, счет в банке мне надо открывать в каком из городов?
2)Это важно или со всех регионов могут платить по одним и тем же реквизитам?
3)Надо ли регистрироваться в налоговых данных городов?
Спасибо за помощь!

[Administrator]

Счет можно открыть в одном банке в одном регионе. Из других регионов можно делать платежи на этот счет.
А вот по поводу регистрации в разных налоговых вопрос посложнее. Если Ваша деятельность подпадает под ЕНВД, то нужно оформлять эту деятельность в каждом регионе, где занимаетесь ей. Сдавать декларацию ЕНВД и платить налоги ЕНВД, тоже надо в каждом регоине. По остальным видам деятельности, документам и пратежам можно работать с налоговой по месту прописки.

Еще бывает, когда города находятся в одном регионе, то можно сдавать и по ЕНВД в одной налоговой (по прописке). Это зависит от налоговой - у каждой свои предпочтения. Лучше это узнать именно в Вашей налоговой.

[HuliBuli]

Спасибо! Моя деятельность не попадает под ЕНВД. Соответственно я открою счет в том регионе где у меня осуществляется основная экономическая деятельность.

[Administrator]

Правильно, не забудьте известить налоговую об открытии счета.

[Гость]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста , если постановка на учет ИП была 13.01.12г. Какие налоги и в какой срок должны уплачиваться? Система налогообложения УСН.

[Administrator]

Ближайший налог - за первый квартал. Его надо заплатить с 1 по 20 апреля. Расчитывается по УСН. И далее платить ежеквартально. Кроме налогов еще надо в пенсионный фонд платить (можно до конца года). Если доходов нет, то налоги платить не надо.

[Гость]

Спасибо большое, что развеяли все сомнения!)

[Гость]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Зарегистрировали ИП и должны выбрать систему налогообложения, будем заниматься грузовыми перевозами без наличия собственного транспортного средства. Не знаем, что лучше в этом случае выбрать УСН 6% или 15%?

[Administrator]

В Вашем случае налог зависит от того по какой схеме будет происходить оплата.
1. Клиент платит всю сумму Вам. А Вы часть этой суммы водителю и владельцу транспорта.
2. Клиент платит за услуги водителю или владельцу транспорта. И уже водитель (или владелец) вылпачивает Вам проценты.
В первом случае Вам выгоднее УСН 15%, а во втором УСН 6%.

УСН 15% - налог 15 % от разницы даходы минус расходы.
УСН 6% - от дохода.

Если у Вас при УСН 6% и УСН 15% получается одинаковый налог, то лучше УСН6% - не нужно учитывать доходы, и поэтому не надо собирать так много бумаг (для подтвержения расходов). Это проще.

[Гость]

У нас получается первый вариант. т.к не могу сказать одинаковый или нет налог будет по ставкам УСН. Хотелось бы просто определится, хотя бы на первый год работы, что будет проще и выгодней.?

[Administrator]

Можно просто посчитать.
Допустим у Вас заказали перевозки на 100 тысяч рублей. Из них 80 тысяч рублей водителю (или владельцам траснпорта, исполнителю). При УСН 15% налог составит 3 тысячи рублей. А при УСН6% - 6 тысяч рублей. Вот и считайте что Вам выгодно. Получается УСН 15%.

А по поводу простоты нужно смотреть согласятся ли водители подписывать бумаги о том, что получают от Вас деньги. Им это не выгодно, потомучто с этих денег они сами должны платить налоги (или думать как не платить). Если же они готовы работать с оформлением бумаг, то проблем не возникнет. Если не готовы, то есть не будут подписывать документы подтверждающие, что Вы им платите. А Вы не смотря на это будете учитывать эти расходы, то во время проверки налоговики могут без подтверждающих документов насчитать по 15 % с дохода и может быть еще штраф. В нашем примере это 15 тысяч рублей. Поэтому ответ зависит от множетсва переменных.

[Гость]

Огромное спасибо!

[Гость]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, открыли ИП с 2-я видами деятельности, работа будет идти только по основной .Как отчитываться за доп.вид, надо ли сдавать нулевые отчеты?

[Макс 85]

Вроде не надо. У меня их около 53 видов, плачу лишь за те по которым работаю, в частности, за одну. Если по другой деятельности будет другой вид налогообложения, то придется доплачивать, естественно если вы будете по ней работать.

Если у вас УСН (6% или 15%), и ваша деятельность подходит под этот налог, то платите только по упрощенке.
Если же вы будете работать по деятельности подпадающей под ЕНВД, то плюс к упрощенке нужно будет платить и налого на вмененку.
Если вы работаете только по вмененке, то платить нужно будет только по вмененке.

А какие деятельности если не секрет?

[Макс 85]

Какая в принципе разница между "Товарным чеком" и "Бланком строгой отчетности"? По мне так с Товарным чеком работать намного проще, меньше заполняемой волокиты.

[Гость]

Система УСН 15%, работаем только по основной деятельности.

[Гость]

Деятелность 63.40 основная, доп.45.4

[Кош]

Здраствуйте, не подскажите мне?
Хочу открыть бизнес с детскими письмами, мне нужно оао или ооо открывать или ип можно? и если я хочу название фирмы, как это делать, допустим хочу название фирмы на сайте, и рекламу давать с названием фирмы, это что мне стоит предпринять?

[Administrator]

Название фирмы и реквизиты организации или ИП это разные вещи.
Вы можете зарегистрироваться как ИП. По документам и расходам это проще всего. Формально Вы будете являться ИП, а назвать свою фирму можете как угодно. Название фирмы нигде регистрировать не надо. Возможно Вы замечали в некоторых организациях, например магазинах есть уголки покупателя. В этом уголке покупателя есть реквизиты организации или ИП. Например полное наименование ИП, копия свидетельства о регистрации ИП, ИНН, адрес, телефон и так далее. А вывеску вешают любую. Могут просто повесить слово "магазин", а можно и красивое название придумать. Очень редко (почти никогда) кто пишет на вывеске ИП и фамилию.

[Гость]

Подскажите, пожалуйста! Обязательно ли ИП, который занимается экспедиторским видом деятельности ККМ? Наличку лично не получаем, либо по безналу, либо на карту. И что делать, Как быть?

[dudinman]

Как я рекомендовал на своем блоге, регестрируйтесь через юр. фирмы. Да, заплатите 3000 руб., но + нет ни какой головной боли. Я рискнул, пришел отдал деньги сделали все качественно и в срок, даже печатей дали каталог на любой вкус.

[Administrator]

Если принимать деньги безналичным способом, то кассовый аппарат не нужен.

[Дина]

Ответьте пожалуйста, может ли человек работающий в бюджетной организации ( не руководитель) одновременно оформить на себя ИП

[Гость]

здраствуйте. подскажите пожалуйста. я совсем в этом ничего не понимаю. возникла идея делать домики для кошек и продавать их. делать буду сам, т.е. я буду единственным сотрудником. то что нужно оформить ИП по инструкции это понятно, но под какие виды деятельности попадает моя задумка? что указывать? какая система налогообложения будет самой удобной при таком виде деятельности. и главное если вы посоветуете конкретную систему, то какие при ней нужно вести учёты? почитал немного в интернете - стало страшно, 1С, собирание всех чеков и прочих документов, какие то книги, таблицы и прочее. заполнение бумаг, походы по налоговым органам. действительно это всё нужно будет делать? а когда работать то тогда? вобщем главный вопрос - какой минимальный учёт нужен при этом конкретном виде деятельности? извиняюсь если написал не в той теме или чтото еще. с интернетами не дружу особо. спасибо.

[Administrator]

Ответьте пожалуйста, может ли человек работающий в бюджетной организации ( не руководитель) одновременно оформить на себя ИП

Да - может. По крайней мере не припомню ни одного закона, запрещающего работающим людям регистрироваться в качестве ИП.

[Administrator]

здраствуйте. подскажите пожалуйста. я совсем в этом ничего не понимаю. возникла идея делать домики для кошек и продавать их. делать буду сам, т.е. я буду единственным сотрудником. то что нужно оформить ИП по инструкции это понятно, но под какие виды деятельности попадает моя задумка? что указывать? какая система налогообложения будет самой удобной при таком виде деятельности. и главное если вы посоветуете конкретную систему, то какие при ней нужно вести учёты? почитал немного в интернете - стало страшно, 1С, собирание всех чеков и прочих документов, какие то книги, таблицы и прочее. заполнение бумаг, походы по налоговым органам. действительно это всё нужно будет делать? а когда работать то тогда? вобщем главный вопрос - какой минимальный учёт нужен при этом конкретном виде деятельности? извиняюсь если написал не в той теме или чтото еще. с интернетами не дружу особо. спасибо.

Вопрос емкий, поэтому написал ответ в подходящей теме: Изготовление когтеточек и лежанок для кошек.

[Макс 85]

Где можно найти программу для составления квитанции в банк для оплаты налога?

[Гость]

Доброго времени суток.
Вопрос (прочитала всё выше, повторюсь и уточню для себя)
Получила документы о регистрации в качестве ИП (29.03.12). По закону в течении 5 дней должна подать заявление на УСН, в противном случае по умолчанию будет общая. Основной код подпадает под ЕНВД (и все остальные тоже). Планирую (05.04) снять помещение для работы и с дня подписания договора аренды подать в налоговую заявление на ЕНВД. С этого для пойдёт отсчёт моей деятельности в качестве ИП. И получается в июле буду отчитываться за 2 квартал, плюс к нему нулевую декларацию за 1 квартал, что бы закрыть два дня 1 квартала.

Для ЕНВД не обязательно в течении 5 дней писать заявление о постановке на учёт, а можно с начала деятельности? Или я что то не правильно поняла?

Такое объяснение получила в юр конторе, где оформляла документы. А сомнение всё же осталось.

[Administrator]

Где можно найти программу для составления квитанции в банк для оплаты налога?

На сайте налоговой есть форма для заполнения квитанций.

[Administrator]

Доброго времени суток.
Вопрос (прочитала всё выше, повторюсь и уточню для себя)
Получила документы о регистрации в качестве ИП (29.03.12). По закону в течении 5 дней должна подать заявление на УСН, в противном случае по умолчанию будет общая. Основной код подпадает под ЕНВД (и все остальные тоже). Планирую (05.04) снять помещение для работы и с дня подписания договора аренды подать в налоговую заявление на ЕНВД. С этого для пойдёт отсчёт моей деятельности в качестве ИП. И получается в июле буду отчитываться за 2 квартал, плюс к нему нулевую декларацию за 1 квартал, что бы закрыть два дня 1 квартала.

Для ЕНВД не обязательно в течении 5 дней писать заявление о постановке на учёт, а можно с начала деятельности? Или я что то не правильно поняла?

Такое объяснение получила в юр конторе, где оформляла документы. А сомнение всё же осталось.

Отсчет пяти дней на подачу заявления начинается не с даты получения документов а с даты регистрации в качестве ИП. Эта дата есть на свидетельстве о регистрации ИП. Часто она не совпадает с днем выдачи документов. Налоговики датой регистрации могут поставить даже день когда документы были сданы. Поэтому заявление УСН лучше всего подавать с заявлением о регистрации ИП.

По поводу деклараций ЕНВД правильно рассуждаете. Обычно начало деятельности по ЕНВД принимают со дня действия договора аренды. В течении пяти дней с этого дня надо подать в налоговую заявление о применении ЕНВД. И ежеквартально уплачивать налог ЕНВД и сдавать декларацию ЕНВД.

По поводу основной системы налогообложения. Это может быть общая система налогообложения или упрощенная (если вовремя подать заявлении о применение УСН). По этой системе налогообложения ведется отдельный учет. Независимо от ЕНВД. Даже если все виды деятельности подпадают под ЕНВД. В этом случае будет просто нулевой налог. Который соответственно не надо платить. А декларация по этому налогу (ОСН или УСН) сдается раз в год. У Вас очевидно получится нулевая декларация. Её надо сдавать не смотря на то, что она нулевая.

[sheffm]

Здравствуйте!
У меня такой вопрос. Как мне быть?Дата регистрации ИП 22.03.2012
К сожалению так получилось что я не знал про то что на УСН переходят в течении 5 дней. завтра всё же собираюсь поехать в Орган Статистики и попытаться перейти на УСН. Планирую заниматься Рекламной деятельностью с середины апреля. то есть у меня теперь всегда будет общая система или всё же можно будет перейти на УСН 6%?Спасибо.

[Administrator]

А почему Вы хотите идти в орган статистики? Этим занимается налоговая инспекция.
С момента регистрации прошло более пяти дней, значить теперь можно начать использовать УСН с нового года. Для этого надо подать заявление о переходе на УСН до октября.
Возможно для Вас не будет большой разницы по какой системе налогообложения работать. Дело в том что некоторые виды рекламы в разных регионах подпадают под ЕНВД. В этом случае надо будет отчитываться по ЕНВД и платить ЕНВД. А по ОСН (общей системе налогообложения) сдавать нулевую декларацию НДФЛ.

[Анастасия]

Название фирмы и реквизиты организации или ИП это разные вещи.
Вы можете зарегистрироваться как ИП. По документам и расходам это проще всего. Формально Вы будете являться ИП, а назвать свою фирму можете как угодно. Название фирмы нигде регистрировать не надо. Возможно Вы замечали в некоторых организациях, например магазинах есть уголки покупателя. В этом уголке покупателя есть реквизиты организации или ИП. Например полное наименование ИП, копия свидетельства о регистрации ИП, ИНН, адрес, телефон и так далее. А вывеску вешают любую. Могут просто повесить слово "магазин", а можно и красивое название придумать. Очень редко (почти никогда) кто пишет на вывеске ИП и фамилию.

Кстати у меня вопрос по этой теме у меня возле дома магазинчик он поделён на несколько маленьких киосочков у каждого на киосочке табличка ИП...,Св-во.....Это обязательство какое то или это уже собственная инициатива,то простите тогда с какой целью?

[Анастасия]

По поводу деклараций ЕНВД правильно рассуждаете. Обычно начало деятельности по ЕНВД принимают со дня действия договора аренды. В течении пяти дней с этого дня надо подать в налоговую заявление о применении ЕНВД. И ежеквартально уплачивать налог ЕНВД и сдавать декларацию ЕНВД.

Хорошо,а подскажите как быть если ОВЭД попадает под ЕНВД год назад ты начал работать и подаёшь 0 декларацию,договор аренды уже годом раньше оформлен,тут на тебя нажаловались не доброжелатели приезжает налоговая,а у тебя тут деятельность во всю развёрнута....!И ещё вопрос арендодатель когда договор со мной будет заключать если он будет отчитываться по налогам он обязан будет предъявлять договор аренды в налоговую или нет?А то если он обязан будет предъявлять,то они меня всё равно увидят как арендатора и тоже потом мало не покажется!Заранее спасибо!

[Administrator]

Заявление о применении ЕНВД надо подать в течении 5 дней после начала деятельности. И после этого ежеквартально платить налог (ЕНВД). Если целый год заниматься деятельностью и при этом не подать заявление, не сдавать декларации и не платить налоги - это уже нарушение закона.

Нулевая декларация сдается только по той системе налогообложения, которая не зависит от ЕНВД. Если Вы зарегистрировались как ИП, то значит Вы должны платить налоги и отчитываться по ним. Здесь на выбор три система: ОСН, УСН6%, УСН15%. По ЕНВД отчетность ведется независимо от основной системы. При этом если у Вас только один вид деятельности и он подпадает под ЕНВД, это не освобождает Вас от ведения основной отчетности. Просто налог по ней будет нулей и декларация нулевая. А по ЕНВД расчет идет не зависимо. Фактически за год надо сдавать две декларации: по ЕНВД (если занимаетесь такой деятельностью) и по основной отчетности (она может быть нулевой).

[Administrator]

Название фирмы и реквизиты организации или ИП это разные вещи.
Вы можете зарегистрироваться как ИП. По документам и расходам это проще всего. Формально Вы будете являться ИП, а назвать свою фирму можете как угодно. Название фирмы нигде регистрировать не надо. Возможно Вы замечали в некоторых организациях, например магазинах есть уголки покупателя. В этом уголке покупателя есть реквизиты организации или ИП. Например полное наименование ИП, копия свидетельства о регистрации ИП, ИНН, адрес, телефон и так далее. А вывеску вешают любую. Могут просто повесить слово "магазин", а можно и красивое название придумать. Очень редко (почти никогда) кто пишет на вывеске ИП и фамилию.

Кстати у меня вопрос по этой теме у меня возле дома магазинчик он поделён на несколько маленьких киосочков у каждого на киосочке табличка ИП...,Св-во.....Это обязательство какое то или это уже собственная инициатива,то простите тогда с какой целью?

Это обязательно. В законе написано о том, что в каждой торговой точке должен быть уголок покупателя, а в нем вся эта информация и книга жалоб и предложений. Другое дело когда киоск маленький и сделать полноценный уголок покупателя сложно, тогда просто вешают эту информацию где-нибудь на стеночке, и по возможности, так чтобы во время проверки было видно, что эта информация доступна покупателям.

[Елена1987]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста оформилась как ИП(11.04.12 получила документы)нужно ли мне заказывать печать,открывать расчетный счет в банке?в налоговой про это ничего не говорили.когда нужно первый раз отчитываться перед налоговой?

[Administrator]

Делать печать и открывать счет в банке не обязательно. В графе М.П. (расшифровывется как "место печати") можно от руки писать "Б.П.". Налоговая и большинство организаций принимают такие документы.

Судя по всему у Вас магазин одежды. Если в Вашем регионе такая деятельность подпадает под ЕНВД. То в течении 5 дней с момента начала деятельности Вам нужно подать в налоговую заявление о применение ЕНВД. 5 дней отсчитываются обычно со дня действия договора аренда на помещение, где находится торговая точка. Если у Вас ЕНВД, то ближайшую декларацию надо сдать в налоговую в июле. Если ЕНВД нет, то ближайшая декларация в следующем году.

Налоги надо платить ежеквартально (если они не нулевые). В пенсионный фонд заплатить до конца года.

[Елена1987]

Узнать попадает под ЕНВД или нет можно только в налоговой?(что лучше ЕНВД или упрощенка) Заявление подавать в Межрайонную налоговую или в свою(магазин открывается в поселке)

[Administrator]

Узнать о видах деятельности можно в налоговой или в интернете. О том как это можно сделать предлагаю обсудить в теме: Как найти нужный закон бесплатно.

Подавать заявление о применение ЕНВД нужно в налоговую инспекцию того района где будет магазин. Там же ведется и отчетность по ЕНВД.

Что лучше ЕНВД или упрощенка, обычно не приходится выбирать. Если розничная торговля в том районе, где собираетесь работать подпадает под ЕНВД Вы обязаны применять ЕНВД. А если выбор есть, например можете выбирать район размещения магазина и в этих районах разные законы, то ответ не такой однозначный. Размер налога ЕНВД при торговле обычно зависит от площади магазина и обычно получается не большая сумма. А размер налога при УСН зависит от доходов. При ЕНВД можно работать с населением без кассового аппарата. На мой взгляд ЕНВД для розничного магазина лучше, потому что дешевле и проще.

[Гость]

Здравствуйте! создаю ИП, у меня вопрос - если я прописан в области(основная прописка), а ИП создаю в областном центре, где у меня временная регистрация, будут ли какие-нибудь проблемы по оформлению, куда будут приходить все уведомления, можно ли написать чтобы приходили на адрес временной регистрации.